2022年公司工作回顾

——2023年1月12日在公司五届二次职代会上

总经理　施　涵

各位代表：

　　刚刚过去的2022年，国内疫情散发、频发，市场需求收缩，经济持续下行，受多种运输方式和疫情的强烈冲击，传统道路客运行业已处于前所未有的极端困境。公司客运业务大幅萎缩，班线减班停运，车站长时间关停，客运业处于严重亏损状态；商贸实体经营低迷，招商招租不畅，退租增多，效益难以提升；其他各产业亦受制于大环境，效益下滑，发展滞缓。公司整体经营囿于困境，全年效益水平创下新低。

　　面对恶劣的市场环境和疫情影响，公司领导班子紧紧围绕董事会确定的各项目标，带领全体员工，正视困难，锐意进取，主动求变创新，坚定实施客运业战略收缩，稳定商贸业基本盘，推动重点发展产业抓市场、求突破，全力争取相关疫情扶持政策，千方百计节约成本、创收增效，不断探索适合自身的现实路径和发展空间。

　　现在，我向各位代表通报公司一年来的主要工作：

　　一、主要指标完成情况

　　（一）收入利润：全年公司实现收入、利润同比大幅度下降。

　　（二）安全生产：全年公司及分子公司安全生产形势总体稳定。

　　（三）上缴税金：2022年，公司向国家缴纳各项税金1558万元，各控股子公司向国家缴纳各项税金635万元，母子公司共计入库各项税金2193万元。

　　二、坚定实施客运战略收缩，继续缩规模降成本

　　一是进行客运机构调整。停业、清算扭亏无望的经营单位，解散注销了定制客运公司、快鹿淮安公司、中北公司和连淮公司，与政府部门商谈广达公司纳入城乡公交一体化改造，谋划客运机构进一步调整办法。二是继续淘汰老旧、闲置车辆，缩小运力规模。全年共报废、转出车辆57辆，压降运营成本。三是收缩车站站务作业区。对原来“大而全”的站场进行“小而精”的压缩，变站为点、改大为小，压缩站场面积。根据各车站的不同区位、规模及客流情况，在满足基本站务功能的基础上，对站场进行调整，实施“腾笼换鸟”，推动站场商业开发。四是分流安置富余人员，继续实施人员瘦身。动态调整各单位各部门人员编制，通过协商解除、终止合同、减少兼职岗位、清退劳务人员和退休返聘人员，以及停薪留职等渠道，分流安置富余人员。全年减员90人，其中解除和终止合同42人。

　　三、客运业着力降本增效，站场商业开发初见成效

　　一是推动车站转型，加快站场商业开发。大力开展房屋租赁市场调研，找准市场定位，扩大宣传层面，利用房产中介、微信、抖音等媒介，多方共同努力，提升宣传效力，寻求合作机遇。南站引进二手车停放展示、修理厂厂房租赁，北站引进百达车展广场、淮阴区城乡公交进驻等项目。

　　二是整合班线资源，努力稳定班线经营。逐日统计公营班次运行数据，及时运停亏损班次。根据客流量的变化，采取并班、减班、联程联运、增加配载站点、推动同线路班线合并经营等方式优化在营班线，寻求闲置班线出路，努力降低运行成本。调整受疫情影响的承包管理费，全力做好承包班线续包工作，试行浮动承包金机制，稳定现有承包班线经营。

　　三是想方设法创收增效，寻求生产自救。旅游、淮楚、淮宁等单位积极争取疫情转运业务，安排客车分批赴上海、南京、昆山、启东、睢宁等地转运2100多趟次。淮洪公交积极争取延续下三年区政府补贴，试点开通高铁便民车。淮涟专线正在争取追加县财政补贴。

　　四是拓展旅游包车业务，旅游运输减亏显著。积极争取我市重大活动和疫情转运用车，拓展厂包通勤和家校业务，再次中标市级机关车辆供应商。旅游运输公司同比减亏280余万元。旅行社中标中国人寿2022-2024年全辖会议及培训商旅服务入围供应商，发展新城至今世缘酒业厂包车业务并与之合作乘直通车免景区门票，开通淮安方特景区直通车和团队包车业务，净利润逆势增长。

　　五是修理业务扩展见成效，出租公司力保承包收益。修理公司取得公交公司140台车辆定点维修业务，保质保量做好大客户月度维保计划，与内部服务车辆错时进行，尽可能提高现有场地及人员利用率。出租公司通过多渠道做好甩包车辆的招租工作，设法降低甩包车辆的空置期。成立新能源出租车更新专班，在车型选择、付款方式、采购合同及补贴政策等方面进行充分调研，完成40辆公营出租车选型更新、招租前期准备工作，节约了采购成本，取得了市级补贴。

　　四、商贸业提质量、保存量，努力稳固基本盘。

　　一是灵活招租，减少空关房。受疫情和经营大环境等因素影响，今年退租营业房较往年有所增加。汇通区域采取腾挪、置换、拆小并大等方式灵活招租，吸引优质客户，经过市场推广宣传，成功招租26间。其他大体量空关房屋正在努力寻求合作伙伴。

　　二是探寻与业户共建的方式，推动市场的提档升级。立足当前市场实际状况，由经营业户自担成本，公司协助施工，对汇通部分区域店招店牌、门前入户台阶进行统一规格改造40余户，形象获得提升。制定八区空调安装方案，经营业户采取众筹模式，完成八区一、二楼400多户空调安装，改善了市场经营环境。
　　三是提供便利条件和便捷服务，稳定承租户经营。与五星电器协商解决商场自动扶梯更换。按合同约定处理淮汽大厦二楼房屋事宜，完成租金结算、房屋交接、扶梯拆除，并对二至三层扶梯洞实施封堵。为使西广场全面打开，形成循环通道，使用维修基金对北侧的下水道实施维修、改造，由承租人投资铺设沥青路面，设置网红街，增加商业氛围。服务前移，为经营业户提供免费交通等便捷服务，组织一年一度的常熟服装城团购。
　　四是追偿拆迁地块过渡费，筹划返还营业房屋招商。协调清江浦区住建局和征收办，雨润项目75号地块、运河变电站地块、老南站地块的过渡补偿费追偿到位，老南站地块补偿费至此结算完毕。淮海西路和老南站地块拆迁返还的营业用房已进入交接阶段，目前正结合周边市场业态筹划招商，力求尽早取得收益。

　　五是加强后勤维修管理，设法节能降耗。顺达物业配合公司各单位做好各项工程的招投标，监管工程进展，保证施工质量。全年共参与工程改造项目200余万元，其中在南北站场地转型改造、旅悦宾馆北站店六层提档改造工程中，利用自身人工资源节约了成本20余万元。加强水电巡查，做好各单位水电报修工作，杜绝跑冒滴漏。通过收取汇通公摊电费、南北站光伏差价、售电差价等收益，节省了用电开支。

　　五、其他各产业迎难而上，保收益求发展

　　（一）宾馆业：做好疫情常态化防控，多渠道营销创收益。一是争取政府疫情防控征用。北站店三次被政府征用为疫情隔离点，合肥路店两次被征用为疫情防控人员闭环休养点。二是丰富线上营销产品。开通抖音企业号，拍摄短视频争取流量，上线客房团购产品获得收益，参加OTA平台的天天特价、今夜特价、一口价引流等活动，使用“推广通”增加曝光度和转化率，加大频次宣传酒店品牌。三是不断开发特色服务项目。总站店推出月租房优惠项目，与美团合作上线影视房。总站店和北站店一起推出对外早餐，不断创新，以特色服务吸引客户，增加客源。四是对部分客房实施提档升级。北站店在疫情期间对六楼进行升级改造，更换了家具、灯具、空调以及地毯等客房设施，优化所有平台客房图片，以崭新的面貌呈现酒店的温馨环境与服务。

　　（二）汽车服务及广告业：依托站场和广告资源，努力寻求效益增长点。一是积极争取权益，减少损失。经协调市相关部门，恢复总站区域原停车收费标准。二是规范车场管理。规范三站停车场收费管理标准，调整收费系统、设备及公示牌，出新三站停车场地面引导标志、标线，划定无障碍专用车位及轮椅通道线，设立无障碍标志牌。三是南、北站充电站合作项目正式对外营业。南、北站充电站分别于2月份、7月份对外营业，同时升级改造南站一期三台充电桩，安装数控电表网络调试，确保充电站安全运营。四是广告经营寻求与线上广告、本地优质商户合作，不断提升广告品质。全年在集团公众号发布文案21期，头条阅读量约21万次，助力企业品牌文化和宣传力度的提升。

　　（三）检测业：多方努力，解决了土地指标历史遗留问题，取得综服公司大部分土地不动产权证和四幢房屋不动产权证。疫情严控时期，主动上门联系大客户，对接危货运输等业务单位，想方设法解决问题、拓展业务。对南侧闲置场地成功招租，完成综检站和小车专检站检测线设备备案工作和环保标准升级工作，及时维护设备，控制减少维修费用支出，保障生产正常进行。

　　（四）驾培业：实行全员营销，对部分教练车推进承包经营，有效降低投入。完成幸福驾校训练场地调整和改造工作，封闭管理训练场地。加大线上宣传，三所驾校进驻高德地图、百度地图、腾讯地图，通过抖音线上招生，利用58同城、朋友圈、驾考宝典和驾校一点通等途径加大宣传，取得一定营销效果。

　　六、各专业管理围绕公司发展目标，全力配合产业经营发展

　　科技中心配合广告部，推进“淮汽小店”小程序工作，完成电子商城资质认证、域名备案等工作和技术支持；开发完成企业微信会议室预订功能、法务管理系统和金融资产管理程序。安全管理强化营运车辆动态监管，加强商贸市场消防管控，严格执行安全检查制度，认真落实隐患整改，进一步提高处置突发事件的能力，构建全面、全员、全过程、闭环的安全管理机制。机务管理有效开展停运车辆旧件再利用工作，入库高价值部件、总成件、常用件等大小配件394件，已装车使用180余件；优化油材料采购，协商合作商采购替代品牌的油品，采购价格下降了近三分之一。财务管理严控成本费用支出，优化资金运作，提升财务监督效率，加强财务风险管控，做好财务核算及应收账款、存货、实物资产监管。人力资源管理做好人员分流安置工作，防范劳动争议风险，完善薪酬考核办法，多渠道反映驾驶员岗位提退问题，落实疫情防控惠企政策，及时申请稳岗补贴、留工补贴和社保缓缴手续。行政事务不断提高办文水平、办会质量和办事效率，加强用印和资产管理，做好档案归档、调阅和登记，主持审核微信公众号文案，推动公司公众号商业广告合作。法律事务参与诉讼案件37件，审查各类合同51份，为员工免费提供法律援助，重点把关涉及公司重大利益事项审查，提供法律意见和建议。党群组织做好全国文明城市建设常态化管理和文明典范交通场站创建活动，汽车北站被市文明办通报表扬为“2021年度文明典范交通场站”，公司各客运站均被授予“2021年度文明典范服务窗口”单位。

　　各位代表，2022年是公司处境极其艰难的一年，企业转型之路在困顿中前行。通过全体员工齐心协力、砥砺实干、共渡难关，全年工作取得了一定的成效。但同时，还有很多问题亟需解决，主要有：客运业收缩调整步伐不够快，站场商业转型虽初见成效，但商业模式、规模和效益尚未达预期，传统收租模式难以持续，仍需寻求创新突破；商贸业受疫情冲击及经济下行、需求低迷的影响，市场交易量锐减，面临招租艰辛、退租增多的局面；其他产业提质难、增效慢，受制于市场环境和自身规模，经营效益有所下滑；新项目开拓进展缓慢，缺乏新的经济增长点；营销创新不足，运用抖音、视频号等新媒体的营销手段缺乏，与用户互动不高；各级干部自我革命、断臂求生的勇气和魄力不够。

　　各位代表，新的一年，随着疫情管控的放开，社会逐步进入后疫情时代，市场需求在缓慢复苏，经济运行有望总体回升。但我们面对的挑战依然残酷，面临的形势依旧严峻，存在的诸多问题也亟需解决。我们将紧密围绕公司改革发展目标，克难攻坚，踔厉奋发，以主动变革的决心、主动融入的姿态和主动进攻的状态楔入市场，团结一心携手共奋进，勇毅前行开辟公司发展新天地。

　　最后，恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里身体安康、工作顺利、阖家幸福！谢谢大家！