办公设施管理办法

　　为了合理配置办公设施，便利经营管理，减少经费浪费和设施损失，特制定本办法。

　　第一条　办公设施主要指价值较高的办公设备和办公家具。

　　一、办公设备：指纹考勤机、传真机、碎纸机、照相机、摄像机、电视机、录音笔、保险柜、电风扇及音响器材等。

　　二、办公家具：办公、会议及电脑桌椅，文件及储物柜等。

　　第二条 办公设施具体名称，由行政部拍照立样、分类确定，登录“办公设施电子台账”（以下简称“台账”）。

　　台账内容包括：办公设施的具体名称、数量、采购价格、产权单位、使用单位及是否固定资产、成套、闲置等。

　　第三条　办公设施实物资产由财务部监管；行政部对各单位办公设施的采购、验收、登记、使用、调剂（调拨、转让、借用）、报废、盘点、清查等，实施直接管理,但不改变其产权属性和相关会计核算方法。

　　第四条　各单位应指定人员兼管办公设施的实物管理工作，并负责相关采购、验收、登记、使用、调剂（调拨、转让、借用）、报废、盘点、清查等具体业务。

　　第五条　办公设施的借用、调拨、转让，比照《设备管理办法》第五、六、七条规定执行。

　　第六条　采购计划与预算

　　各单位需办公设施，应向行政部申请内部调剂。

　　无法调剂的，由行政部按办公设施统一性原则，以电子文件编制采购计划报批：采购单件八百元或批次二千元以下的，采购预算由分管副总审批；采购单件八百元或批次二千元以上的，采购预算由总经理审批，并办理书面采购预算手续。

　　第七条　招标采购

　　一、量大、价贵的办公设施，须以招标方式采购。

　　二、招标公告、邀标书、投标书、供货合同等由行政部制作；招标具体操作，比照《商贸租赁管理制度》之竞标方式实施。

　　第八条　零星采购办公设施，由行政部与使用单位安排两人以上，共同实施比价采购。

　　第九条　行政部与使用单位，按供货合同或比价采购清单，共同验收采购的办公设施，发现质（数）量不合格的，应及时调、补、退货。

　　第十条　办公设施验收合格，由行政部与使用单位分别登入台账；采购办公设施的经费，由使用单位按财务制度报销。

　　第十一条　各单位从外部获赠的办公设施，须报行政部决定使用单位，由行政部和使用单位分别登入台账。

　　第十二条　使用管理

　　一、办公设施按“谁使用、谁保管，谁损坏、谁负责”原则使用、管理。

　　二、行政部和各单位在条件允许的情况下，应通过调剂手段，尽量统一同一单位、部门、办公和作业区办公设施的规格、式样，尽量不将成套办公设施拆分使用。

　　三、各单位闲置办公家具一律应放于办公现场，不得入库保管。

　　四、各单位不得自行拆毁己入账办公设施。

　　第十三条　维修管理

　　一、各单位日常应保持办公设施的整齐、清洁，及时维护（如紧固螺丝）。　　

　　二、新购办公设施未出保修期的，应由供货商负责保修；其他办公设施需修理的，可向顺达子公司报修；顺达子公司无法维修的，由行政部决定是否外修；维修费用由使用单位承担。　　

　　第十四条　办公设施的报废

　　一、未经行政部批准，各单位不得自行报废己入账的办公设施。

　　二、产权单位确无使用或维修价值的办公设施，应以电子文件向行政部申请报废，经批准后予以报废；行政部和报废单位应将报废事宜分别登入台账；报废办公设施属固定资产的，产权单位还须按财务制度办理相关手续。

　　第十五条　办公设施的清查与盘点

　　一、每年末，各单位应对己入账的办公设施进行清查与盘点，发现漏登账物应补登，发现应报废办公设施应办理报废手续，以确保实物完好、账目清楚、账实相符。

二、行政部适时对各单位办公设施账实情况进行检查；财务部适时对办公设施实物管理工作进行监督检查。

　　第十六条　台账管理

调拨、转让、借用、采购、受赠、维修、报废、清查与盘点办公设施业务中，行政部、使用单位与产权单位须及时将相关信息分别登入台账；转让的办公设施属固定资产的，产权单位还须按财务制度办理相关手续。

　　第十七条　考核与处罚

　　一、因管理、使用不当，造成办公设施严重损毁或灭失的，责任人应当承担修复或赔偿责任。

　　二、员工违反本制度规定的，由行政部依据违规情节、损失和管理制度，每月登录 “考核系统”，进行扣分考核，并提请分管副总对严重违规责任人进行行政处分；行政部违规的，由分管副总登录 “考核系统”，对责任人进行扣分考核。

　　三、年终，行政部依据“考核系统”报表、数据，结合资产检（清）查情况，对各单位年度本专业（项）管理工作进行考核计分，并报人力部作为年终奖发放依据之一。